一、部門基本情況

（一）部門概況

1.簡述部門職能職能

建設高等職業教育及地方技術骨幹培訓並存的職業技術6686体育；培養高素質技術技能人才👩🏽‍⚖️；開辦教師教育、電子信息、工藝美術、建築工程、農林牧漁👨🏼‍🔬、財經商貿、交通運輸🖖🏼、公共服務♠︎、體育消費🫶🏼、大健康等十大專業群的普通中🌼🎒、高職學歷教育及成人教育、職業培訓⛸、職業技能鑒定等相關社會服務。

2.機構設置及人員情況

6686体育共設置39個內設機構🧝🏿，包括：辦公室👮🏻‍♂️、紀檢科、組織部、宣傳部、統戰處🚜、學生科🗺、教務科、財務科👳🏼‍♂️、人事科、後勤管理科、審計科🪚、保衛科12個黨政機構；招生就業中心、科研中心、繼續教育中心、職業能力建設中心、教育教學督導中心、校企合作辦公室、創業孵化中心、智慧院園管理中心、汽車工程6686体育、教師教育6686体育🎇、智能製造6686体育、紫陶6686体育🚣‍♂️、建築工程6686体育、現代農業6686体育、財經商貿6686体育🤹🏻‍♂️、交通運輸6686体育、公共服務6686体育🦻🏼、體育運動6686体育👩🏻‍🦱、應急救援6686体育、大健康6686体育、馬克思主義6686体育🔹🧑🏿‍🍼、公共課部⛄️、圖書館❌、教師發展中心、發展研究中心👩🏿‍🎤🛻、25個教輔機構；工會🛠、團委2個黨群部門。

所屬單位0個。

3.年度工作計劃及重點工作任務情況

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

2023年，6686体育黨委在州委州政府的正確領導下🚽，持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想🚣🏽‍♂️，認真貫徹落實黨的二十大精神的精神，認真學習習近平總書記對職業教育工作的重要指示批示精神、全國職業教育大會精神和省州黨委政府決策部署，全面落實黨的教育方針🚣🏼‍♂️，落實立德樹人根本任務，堅決貫徹落實黨委領導下的校長負責製，強化民主集中製，確保黨的全面領導體現在辦學治校各領域🚀、教育教學各環節、人才培養各方面。

（三）當年部門整體支出績效目標

①加強基層黨組織和黨員隊伍建設🦹🏼‍♀️，黨費歸集率達到100%👨‍🦯‍➡️；②認定“雙師型”教師人數達到100人；③“1+X”4個培訓項目培訓人次達到100人👂🏿；④申報教（科）研合格成果20項🧖‍♂️。⑤各類上級補助到位率達到80%◀️；⑥中職學生免學費補助標準達到2000元/人；⑦全年預算執行率達到80%😜；⑧通過高等院校辦學條件合格評估；⑨非稅收入上繳率達到100%🚏；⑩成功申報申報“省級文明校園先進學校”，⑪持續促進地方高職學校辦學條件；⑫服務對象滿意度達到90%

（四）部門預算績效管理開展情況

1.在學校領導的高度重視下，學校貫徹落實相關文件方針精神，健全完善預算管理、收入管理🤳🏿、支出管理、專項資金管理👮‍♀️、資產管理🥥👱🏿‍♂️、績效管理等各項製度並形成長效機製🦄，以製度促規範，用製度管人🦬🍙、管事、管權，推進學校治理體系建設🧧。

2.為加強預算管理、規範財務行為🧑🏿‍🔬，學校嚴格按照有關法律法規，進一步完善了單位財務管理製度，修訂了《6686体育財務管理製度匯編》等管理製度⛰，並在日常財務工作中嚴格有效執行。

3.嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計製度》等相關法律法規基礎♟，結合學校實際情況，製定了《6686体育財務管理製度匯編》🙅‍♂️🤹🏼‍♂️，內容涵蓋了單位層面內部控製🦸🏿‍♂️、財務管理、預算管理辦法、收入管理、支出管理、貨幣資金管理🎛、固定資產管理👅、政府采購、資產控製🤷🏻‍♀️、建設項目🥜、票據管理、合同控製、財務收支審計辦法等♗。

（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

1.預算批復情況

單位本年度年初批復收入預算數為9,914.77萬元，年初支出批復預算數為9,914.77萬元。

2.整體收支情況

①收入決算數為9983.86萬元，其中: 一般公共預算財政撥款收入決算數為4469.64萬元🙎；政府性基金預算財政撥款收入決算數為123.69萬元🥬；事業收入決算數為3647.33萬元；其他收入決算數為1866.89萬元👳🏼‍♀️。

②支出決算數為9115.69萬元，其中:基本支出決算數為5984.71萬元；項目支出調整預算數為3130.98萬元。

3.預算執行情況

收入決算數為9983.86萬元。年初預算數為9,914.77萬元🚴🏻，全年預算數為9983.86萬元，決算數比年初預算數增加了436.09萬元，增幅為0.46%，決算數與全年預算數相等，預算執行率為100%。

二、部門整體支出績效目標實現情況

（一）績效目標完成情況

①2023年學校黨費歸集率達到100%。

②2023年認定“雙師型”教師人數140人。

③2023年👰🏻，申報教（科）研合格成果29項。

④2023年🙎🏼‍♂️，各類上級補助均到位👨🏼‍🍼。

⑤2023年📲，中職學生免學費均按照2000元/人補助。

⑥2023年🫁，全年預算執行率91.94%。

⑦2023年，通過高等院校辦學條件合格評估。

⑧2023年，非稅收入上繳率100%🥻。

⑨2023年，申報“省級文明校園先進學校”成功▪️。

⑩2023年，紅河州高職學校辦學條件逐步提升。

⑪2023年度獲得服務對象認可🧚‍♂️，6686体育學生滿意度大於90%🦾。

（二）績效目標未完成原因分析

   2023年績效目標均已完成

三🕎🧑🏻‍🏫、績效自評結論

經過考核與自價，2023年較好的完成了年度確立重點工作及目標，考評結果為“優秀”。

四、績效評價指標分析

（一）投入情況分析

2023年度6686体育投入指標的二級指標分為目標設定和預算配置，各三級指標均已完成🥷🏽🪧，詳見附件1-2。

（二）過程情況分析

2023年度6686体育過程指標的二級指標分為預算執行、預算績效管理和資產管理🤦🏻‍♀️，其中預算執行指標當中的三級指標“預算執行率”部分完成👰🏽‍♂️，部分未完成原因是預算執行支出進度未達到👩‍👩‍👧‍👦、政府采購執行率未達到，其余三級指標均已完成👩‍💻，詳見附件1-2。

（三）產出情況分析

2023年度6686体育產出指標的二級指標為部門履職🃏，各三級指標均已完成4️⃣，詳見附件1-2。

（四）效果情況分析

2023年度6686体育效果情況指標的二級指標為履職效益💆🏼‍♂️，各三級指標均已完成，詳見附件1-2。

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

1.績效評價體系不夠完善，有待細化

績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施🥸🕳、績效考核👨🏼‍🍳🦴、績效反饋四部分組成𓀚🦘，四者緊密相連🐬，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全🐞。 

2.績效評價操作性不足🙎🏻‍♀️。

部分績效目標量化程度不高🥜，績效考核過程中無法科學、直觀的體現目標完成情況。

3.部門預算編製的科學化👮🏻、精細化有待提高。

目前，部門預算編製要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編製過程中，由於有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點👆🏻，造成實際支出與預算編製不符🏋🏿‍♀️，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

（二）改進的方向和具體措施

為落實政府會計製度改革目標，以及《中共中央、國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發（2018）34號）等文件關於緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預算編製、執行和監督全過程等要求。經研究👰🏻‍♀️，我院重點在年初項目績效目標定量定性平衡設定🤵‍♀️、過程控製🤟🏼🏋🏼、評價、糾偏👨‍🦳、評價結果運用等環節製定整改措施並組織實施👚🫳，進一步完善符合學校預算實際的績效管理製度，充分使用信息系統🥒，確保工作質量和效果🙍‍♂️。具體措施和效果如下。

1.加大宣傳，統一認識。

學校高度重視✩，在中層幹部大會、教職工大會以及報賬員培訓會等多次會議上強調績效管理的重要性✔️，確保將財稅體製改革、全面實施預算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位🥒。切實增強事先有目標👴🏼、事中有考核、事後有評價👪、評價有運用的績效管理意識，提升學校績效管理水平🎅🏻。

2.進一步完善績效預算績效管理體系，最大可能設置定量考核指標。

建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績效指標框架，所有績效目標編製必須細化🥑、量化，確保績效目標評價可以真實反映項目效益，突出結果導向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關註收入結構、收入完成情況及效率、減收風險點；支出方面，重點關註預算資金配置效率🛩、使用效益🧭，特別是重大政策和項目實施效果。細化並明確每一個考核點。

3.加強培訓

對編製預算相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《政府會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平🏊🏻‍♀️。

4.搭建績效管理全程信息化管理平臺

構建起以“預、核👮🏻‍♀️🧆、決”為主體👩🏼👎🏿，“收費管理、人員支出管理、獎助學金發放管理”等多項功能並重的財務閉環管理系統🦸🏽。目前已逐步將預算績效目標設定✳️👳🏿‍♀️、中期評價、糾偏、績效評級、結果運用等全過程融入信息化系統，切實提高績效管理科學化水平及工作效率🤷🏻‍♀️。

5.績效自評結果應用

一是績效評價結果作為下年安排整體支出資金的重要依據；二是利用績效評價結果，促進6686体育各部門及下級院校增強責任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理🚣🏽‍♀️，提高資金使用效益🥖；通過績效評價結果了解資金的配置是否合理🧔🏽‍♂️，是否發揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經驗和教訓，進一步改進工作。

六👨🏼‍⚖️、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織🖖🏽、協調評價考核相關工作👩🏿‍🦲。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表✊🏿，切實加快預算執行進度👨‍🦳。

七、其他需說明的情況

無🥨。

附件✷🐭：

附件1-2🧗🏻‍♀️：6686体育2023年度部門整體支出績效單位自評表

附件1-3：6686体育2023年度部門整體支出績效目標完成情況表